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老師好，我們有個客戶王總在公司A擔任采購經(jīng)理 我們公司在其介紹下與公司A有合作，他在中間拿回扣。他自己名下有公司B 現(xiàn)在的情況是這樣的：我司賣化工產(chǎn)品給A 譬如開票給A公司32噸*2260=72320 然后A公司對公轉電子承兌72320給我公司。我們與A公司清賬 但是由于我司不想要承兌 所以又把72320的承兌對公轉給王總名下公司B B再將這批實際貨款（32噸*1500=48000+多開票稅點錢2508=50508元）轉給對公我公司，實際上就吃了72320-50508=21812的回扣 這樣導致我們與公司B帳一直不平 請問怎么處理呢？
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該差額就是電子承兌貼息，可計入財務費用或營業(yè)外支出
2022 04/27 14:29
84785039 
2022 04/27 14:35
老師好 ，本質上看這業(yè)務 就是我們和公司B買賣承兌 貼息 對嗎？這樣會不會有什么風險啊 因為和公司B沒有實質上的經(jīng)濟業(yè)務往來 被查到怎么解釋合理啊 差額部分計入財務費用或者營業(yè)外支出公司B也不會開發(fā)票給我們 那稅前也不能扣除啊對嗎？
文文老師 
2022 04/27 14:40
本質上看這業(yè)務 就是我們和公司B買賣承兌 貼息。
只是金額確實大。目前也只能如此解釋。
84785039
2022 04/27 15:23
那對方也不會開發(fā)票給我們啊 是不是先計入財務費用或營業(yè)外支出 然后匯算清繳時再納稅調增呢 老師？
文文老師
2022 04/27 15:28
先計入財務費用或營業(yè)外支出 然后匯算清繳時再納稅調增，這種處理，無風險
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