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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 去年的壞賬直接影響今年的當(dāng)期損益 還是用以前年度損益調(diào)整 匯算清繳做調(diào)增？
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你好，這個(gè)壞賬你是做到今年還是去年，如果是做到今年的話，直接做今年的筍衣就可以的，之前的就不用管。
2022 04/27 10:49
84784997 
2022 04/27 10:59
小企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ? 可以用以前年度損益調(diào)整嗎？總公司會(huì)計(jì)讓調(diào)到以前年度損益 ? ?符合稅法嗎？
郭老師 
2022 04/27 11:04
你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則只能用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)收賬款
郭老師
2022 04/27 11:04
你們是根據(jù)什么來(lái)計(jì)提壞賬的？
84784997
2022 04/27 11:48
應(yīng)付賬款的報(bào)銷費(fèi)用 ? ?之前會(huì)計(jì)入錯(cuò)科目了 ? 無(wú)需支付的費(fèi)用
郭老師
2022 04/27 11:51
好，那你現(xiàn)在應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
郭老師
2022 04/27 11:51
你這不是壞賬，你這是紅沖。
84784997
2022 04/27 13:38
老師 ? 這種匯算清繳需要做調(diào)增嗎？如何填列？
郭老師
2022 04/27 13:39
需要
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫帳載金額。
84784997
2022 04/27 19:49
還有一筆分錄是 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借 ?利潤(rùn)分配 21000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸現(xiàn)金 1000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他應(yīng)收款20000 ? ? ? ?這個(gè)匯算清繳填列到哪里？
郭老師
2022 04/27 19:50
這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84784997
2022 04/27 19:56
因企業(yè)重組 ?會(huì)計(jì)調(diào)整的
84784997
2022 04/27 19:57
匯算清繳讓按這個(gè)分錄調(diào)
郭老師
2022 04/27 20:03
不需要調(diào)整
抵扣不了的
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