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已認(rèn)證進(jìn)項稅因為留底退稅原因不能抵扣的怎么做分錄，怎么填進(jìn)項申報表
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什么原因不能抵扣的？是對方開了負(fù)數(shù)嗎？
2022 04/27 12:24
84785020 
2022 04/27 15:50
不是，是因為稅務(wù)要退稅
郭老師 
2022 04/27 15:52
借銀行存款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
附表二，增量留底，退稅里面填寫。
84785020
2022 04/27 16:23
退進(jìn)項稅還沒收到錢呢？用做賬務(wù)處理嗎？
郭老師
2022 04/27 16:27
好可以先不用做處理的。
84785020
2022 04/27 17:09
賬務(wù)上可以先不做處理，那報稅上呢？4月有銷售產(chǎn)品，是不是申報表進(jìn)項轉(zhuǎn)出要填呢？
郭老師
2022 04/27 17:25
可以不用做處理的，但是需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，因為這個錢會給你退回來。
84785020
2022 04/27 17:43
退回來的時候只做一個分錄就行，借：銀行存款 貸：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，沒有退回的時候只在申報表進(jìn)項轉(zhuǎn)出那填上留底的稅額就行，沒退回的時候不用做賬務(wù)處理
郭老師
2022 04/27 17:46
你好，你是在這個月申請的嗎？如果是這個月的話，不管你收到?jīng)]有收到，在下個月都需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785020
2022 04/27 17:51
是這個月申請的
郭老師
2022 04/27 17:54
在下一個月需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。
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