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老師，您好！我們公司上個月底有留抵稅額，這個月結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項后，留抵稅額變成貸方余額了，這個我要把這個留抵稅額轉(zhuǎn)到別的科目嗎？我下個月繳納和增值稅后，要怎樣做分錄呢？
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您好，一般是借方余額，沒有抵扣進項稅額的余額，如果貸方大就是要交稅，截圖。
借：應(yīng)交增值稅-（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 04/27 14:12
84785034 
2022 04/27 14:18
目前我們用的科目是應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額，現(xiàn)在是貸方有余額，那我應(yīng)該是寫借應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額，貸應(yīng)交稅費-未交增值稅，這樣的一個憑證嗎？然后下個月繳費了，直接借應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸銀行存款嗎？
稅劍法盾 
2022 04/27 14:24
您好，對的，要交的稅付款。
84785034
2022 04/27 14:33
我們總部那邊說還要用應(yīng)交稅費已交增值稅這個科目過渡一下，那這個應(yīng)該怎么寫呢
稅劍法盾
2022 04/27 14:38
您好，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅；貸：應(yīng)交稅費已交增值稅。
84785034
2022 04/27 14:39
好的，謝謝老師
稅劍法盾
2022 04/27 14:40
您好，不客氣應(yīng)該的。
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