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問(wèn)題已解決
老師問(wèn)一下把21年的成本票找回來(lái)開票日期是開21年還是開22年？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，二二年的也沒有關(guān)系的，只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行。
2022 04/27 14:56
84784954 
2022 04/27 15:04
那怎么做賬呢？這個(gè)季度的到的21年暫估的成本票
郭老師 
2022 04/27 15:07
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付帳款
郭老師
2022 04/27 15:07
這個(gè)紅沖暫估第二個(gè)做發(fā)票的。
84784954
2022 04/27 15:14
之前做的暫估是借:原材料_暫估
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:應(yīng)付賬款_暫估
郭老師
2022 04/27 15:15
好，沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
84784954
2022 04/27 15:15
那22年我是怎么做？老師
84784954
2022 04/27 15:16
結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
2022 04/27 15:16
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？如果沒有的話，借應(yīng)付賬款，貸原材料，
借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款。
84784954
2022 04/27 15:20
21年結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，22年這季度到的成本票怎么做賬
84784954
2022 04/27 15:20
到的21年的成本票
郭老師
2022 04/27 15:22
借應(yīng)付賬款貸原材料，
借原材料貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
這個(gè)是紅沖的，
然后再做發(fā)票的
借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸原材料
84784954
2022 04/27 15:31
一張回來(lái)的成本票做這么多分錄啊？第一筆是紅沖21年的成本票嗎？
郭老師
2022 04/27 15:31
你好，對(duì)的是的，第一個(gè)是紅沖暫估入庫(kù)，第二個(gè)是紅蟲結(jié)轉(zhuǎn)的成本，第三個(gè)是發(fā)票入庫(kù)，第四個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
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