問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人上季度已確認(rèn)收入但未計(jì)提增值稅，本月補(bǔ)計(jì)提和繳納分錄如何做，謝謝

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 15:40
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好， 小規(guī)模納稅人上季度已確認(rèn)收入但未計(jì)提增值稅——是按含稅價(jià)計(jì)入收入的？
2022 04/27 15:40
84784950
2022 04/27 16:03
是按含稅價(jià)計(jì)入收入的
立紅老師
2022 04/27 16:11
同學(xué)你好 現(xiàn)在 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 再做 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸，銀行存款
84784950
2022 04/27 16:17
收入上個(gè)月已經(jīng)確認(rèn)過(guò)的哦
84784950
2022 04/27 16:17
上個(gè)月已經(jīng)做了收入的分錄了
立紅老師
2022 04/27 16:31
同學(xué)你好，現(xiàn)在是將收入中的增值稅沖出來(lái)，是沖減收入；
84784950
2022 04/27 18:39
哦哦，謝謝老師
立紅老師
2022 04/27 20:17
不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)；
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