問(wèn)題已解決

老師，2021年固定資產(chǎn)有部分資產(chǎn)享受一次性扣除，有部資產(chǎn)處置了，匯算清繳時(shí)怎么填呀

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/27 20:49
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
同學(xué)您好，固定資產(chǎn)一次性扣除的話，填資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整明細(xì)表，處置固定資產(chǎn)的話，填資產(chǎn)損失調(diào)整明細(xì)表
2022 04/27 20:53
84784961
2022 04/27 20:59
怎么取數(shù)呀，
文老師
2022 04/27 21:10
折舊攤銷明細(xì)表的話，賬載金額就是您帳上按月計(jì)提的折舊金額和累計(jì)折舊金額，稅收金額就是一次性計(jì)提的，也就是原值
文老師
2022 04/27 21:10
資產(chǎn)損失調(diào)整明細(xì)表的話，就按照您實(shí)際處置固定資產(chǎn)的金額來(lái)填寫
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