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問題已解決
老師！早上好！稅金通知六稅兩費優(yōu)惠減半，我一月份全額交的稅金，現在是退一半，不過不退銀行戶上，說是直接抵減以后應交稅金。申報表、季度報表都沒動，請問我賬上怎么處理呀？
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您好。賬上可以不用處理
2022 04/28 08:56
思頓喬老師 
2022 04/28 08:56
到時候下次繳納時候直接交一半就好
84785022 
2022 04/28 09:03
老師！不是這個意思，以后的都是減半增收，計提都是按一半，這個我知道?，F在的問題是1月份的我全額交的，現在退一半，不退賬戶上了，在以后的稅金上在抵減。比如：1月份退的稅金是30元沒退賬上。稅局說下次直接抵減。我5月份應該交100元。也就是說只用再交70元了，這個業(yè)務怎么做？
思頓喬老師
2022 04/28 09:12
1月份按正常去繳納金額
思頓喬老師
2022 04/28 09:12
5月份按照70元去計提和繳納
84785022
2022 04/28 09:24
老師！是不是我現在賬務什么也不用做，等到抵減的時候直接計提實際繳納的金額就行對嗎？不用再做借應交稅費，貸稅金及附加這個分錄提現多交了對嗎？
思頓喬老師
2022 04/28 10:33
你好，是可以這樣操作的，謝謝
84785022
2022 04/28 10:37
好的，謝謝！我再問一個問題：業(yè)務招待費調整匯算清繳又補交所得稅，我直接做到今年業(yè)務借所得稅，貸應交稅金。繳納借應交稅費，貸銀行，按今年業(yè)務行嗎？小企業(yè)會計準則
思頓喬老師
2022 04/28 10:50
你好，是可以的，謝謝
84785022
2022 04/28 10:53
你好！老師！稅控盤維護費去年小規(guī)模未抵減，今年又交了，今年小規(guī)模不交稅還沒發(fā)抵減，明年能一塊抵減這2年的560元嗎
思頓喬老師
2022 04/28 10:55
你好，這個是可以的，請問還有什么可以幫你的呢？
84785022
2022 04/28 10:57
老師！我是一般納稅勞務公司，實行簡易征收，今年4月份發(fā)J去年12月份勞務工資，去年計提少，今年還能補提12月份工資嗎
思頓喬老師
2022 04/28 11:18
你好，可以補計提的
思頓喬老師
2022 04/28 11:18
請問金額是多大的呢？謝謝
84785022
2022 04/28 11:19
30-40萬，我們都是依開票確認收入，還有必要每月計提工資成本嗎
思頓喬老師
2022 04/28 11:41
您好，建議是每個月計提的
84785022
2022 04/28 11:47
好的，每月計提進勞務成本，有收入再結轉主營業(yè)務成本，少計提可以補提對嗎
思頓喬老師
2022 04/28 12:00
您好。是的。請問還有什么可以幫您
84785022
2022 04/28 12:03
好的，非常感謝老師不厭其煩地解答，點贊！
思頓喬老師
2022 04/28 12:07
好的，祝您學習愉快
假如覺得可以的話，請給五星好評
84785022
2022 04/28 12:10
已點評，會推薦別的同事的，謝謝
思頓喬老師
2022 04/28 12:24
好的祝您學習愉快
思頓喬老師
2022 04/28 12:24
假如覺得可以的話，請給五星好評
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