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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師企業(yè)所得說(shuō)匯算清繳報(bào)錯(cuò)了可以更正申報(bào)嗎？
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你好，企業(yè)所得說(shuō)匯算清繳報(bào)錯(cuò)了，是可以更正申報(bào)的
2022 04/28 08:53
84785040 
2022 04/28 09:41
那過(guò)了5月31日呢
鄒老師 
2022 04/28 09:41
你好，也可以做更正啊?
84785040
2022 04/28 10:31
老師我把2021年第四季度企業(yè)所得稅，財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)了，有反結(jié)賬改了一筆帳，現(xiàn)在賬上跟報(bào)的企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額不一樣了，我現(xiàn)在能把賬上那筆錯(cuò)的原調(diào)過(guò)來(lái)跟第四季度一樣的數(shù)字，等匯算清繳報(bào)過(guò)去，報(bào)2022年第二季度企業(yè)所得稅之前我調(diào)合適行嗎？
鄒老師
2022 04/28 10:32
你好，你這樣連之前第四季度的數(shù)據(jù)都需要做更正啊?
84785040
2022 04/28 10:37
那怎么處理啊
鄒老師
2022 04/28 10:38
你好，具體是什么原因?qū)е碌膮R算清繳申報(bào)錯(cuò)誤了呢?
84785040
2022 04/28 10:40
匯算清繳還沒(méi)報(bào)呢？
鄒老師
2022 04/28 10:42
你好，具體是什么原因?qū)е碌膮R算清繳申報(bào)錯(cuò)誤了呢?
能給個(gè)正面回復(fù)嗎?
84785040
2022 04/28 10:53
老師給你說(shuō)匯算清繳還沒(méi)報(bào)，我報(bào)2022年第一季度企業(yè)所得稅是發(fā)現(xiàn)2021年第四季度有筆帳反結(jié)賬改了，現(xiàn)在要報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳，第四季度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額跟帳上利潤(rùn)總額不同
鄒老師
2022 04/28 10:54
你好，需要做第四季度申報(bào)表的更正
然后根據(jù)改賬之后的數(shù)據(jù)，做匯算清繳的填寫(xiě)申報(bào)?
84785040
2022 04/28 11:02
要再大廳更正申報(bào)嗎，我在甘肅，有家上海的也是這樣的，在沒(méi)有別的方法了嗎？
鄒老師
2022 04/28 11:03
你好，是的，是這樣的。沒(méi)有其他變通的辦法
84785040
2022 04/28 11:06
老師我想報(bào)表已報(bào)過(guò)去自己無(wú)法改，自己的賬可以改啊改成跟報(bào)表一樣還不行嗎？
鄒老師
2022 04/28 11:07
你好，問(wèn)題是你報(bào)送的報(bào)表也有錯(cuò)誤啊?
84785040
2022 04/28 11:13
對(duì)，把賬上改成跟報(bào)表一樣的錯(cuò)誤報(bào)過(guò)去，在報(bào)2022年第二季度之前把賬調(diào)合適這樣可以嗎？
鄒老師
2022 04/28 11:14
你好，應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的時(shí)候，及時(shí)調(diào)整。而不是到2022年第二季度才調(diào)整啊
84785040
2022 04/28 11:20
那在大廳更正申報(bào)時(shí)2021年第四季度的，那后面的2022年第一季度是不是也錯(cuò)了，都要更正申報(bào)呢
鄒老師
2022 04/28 11:21
你好，你是指第一季度的申報(bào)表，還是財(cái)務(wù)報(bào)表呢?
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