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老師，年報的時候暫估入庫的有8萬需要調(diào)增，如果報表里面我調(diào)增了，賬務(wù)上怎么處理呢
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你好 賬上不用處理的，調(diào)整表不調(diào)賬
2022 04/28 10:06
84784973 
2022 04/28 10:08
如果不調(diào)賬我怎么能看出來我暫估的那部分已經(jīng)交稅了呢
玲老師 
2022 04/28 10:19
你好 看納稅調(diào)整明細表 不是看賬上?
84784973
2022 04/28 10:20
如果不看賬，我的賬上始終有暫估的8萬呀
玲老師
2022 04/28 10:27
你好暫估是沒有取得發(fā)票，賬上是正常記成本了?
84784973
2022 04/28 11:07
我是說暫估的這部分，以后發(fā)票也不會有，就匯算清繳時交稅就行了，但是如果交了稅，我的賬上還是有暫估的這部分，怎么處理呢
玲老師
2022 04/28 11:10
您好，您把您暫估的分錄發(fā)來，我看一下。
84784973
2022 04/28 11:12
就是這個
玲老師
2022 04/28 11:14
您好，不需要調(diào)整。。您已經(jīng)正常入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
以后把應(yīng)付賬款支付就行。
84784973
2022 04/28 11:29
那暫估的這部分已經(jīng)交稅了，賬上就那么掛著嗎
玲老師
2022 04/28 11:31
是的，帳上不用再處理，就這樣。
84784973
2022 04/28 11:33
那這部分調(diào)增的暫估還得做個筆記，要不第二年調(diào)增如果還有需要調(diào)增的暫估的話，就不容易分辨
玲老師
2022 04/28 11:42
。是的，自己做一個備查賬是最好的。
84784973
2022 04/28 11:44
那暫估的這部分應(yīng)付賬款怎么做平呢
玲老師
2022 04/28 11:46
付款的時候借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84784973
2022 04/28 11:48
可是銀行并沒有付這筆款呀
玲老師
2022 04/28 11:56
沒付款，掛賬。是付款時才做這個分錄。
84784973
2022 04/28 13:54
老師，意思時暫估調(diào)增了賬上也就那么掛著，這樣合適嗎
玲老師
2022 04/28 14:07
您好，帳上就這樣不處理一點問題沒有
等后面付款了再做一個付款的分錄就完了。
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