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老師，如果想改21年12月報(bào)表，要去稅務(wù)局嗎？還是后臺就可以改

84784988| 提問時(shí)間：2022 04/28 10:25
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)你需要去稅務(wù)局修改。
2022 04/28 10:25
84784988
2022 04/28 10:25
但是我之前去國稅，他說讓回去自己改。
東老師
2022 04/28 10:26
那你就得和稅務(wù)確認(rèn)一下是從什么路徑修改的。
84784988
2022 04/28 10:28
東老師，求助：一， 22年來了幾張貨款的21年的發(fā)票，這個(gè)可以不用以前年度損益調(diào)整對吧？ 二，22年還來了一張21年付款的19000的房租收據(jù)，當(dāng)時(shí)掛的預(yù)付賬款，這個(gè)是必須用以前年度損益調(diào)整嗎？
東老師
2022 04/28 10:29
成本類的話，是可以不用以前年度損益調(diào)整
東老師
2022 04/28 10:29
收據(jù)的話，你可以直接入賬，因?yàn)橐膊荒芏惽翱鄢?/div>
84784988
2022 04/28 10:30
是的，要納稅調(diào)增的，所以老師這兩個(gè)都可以不用以前年度損益調(diào)整對嗎？
東老師
2022 04/28 10:31
對，不需要通過以前年度損益來調(diào)整。
84784988
2022 04/28 10:32
老師，我快被這兩個(gè)折磨瘋了，有的老師說必須要用以前年度損益調(diào)整，然后要改財(cái)報(bào)，都不知道聽誰的了
東老師
2022 04/28 10:32
你這個(gè)貨款開的是什么發(fā)票？
84784988
2022 04/28 10:33
老師，是專票，21年開的
東老師
2022 04/28 10:34
我的意思是內(nèi)容是商品嗎
84784988
2022 04/28 10:35
老師，是物料，因?yàn)榧庸ば推髽I(yè)還沒開工，所以得掛到管理費(fèi)用-物料消耗里，所以問您，這兩個(gè)都涉及到損益了，要不要用以前年度損益調(diào)整
東老師
2022 04/28 10:36
因?yàn)檫@個(gè)物料不是損益科目，所以不涉及到以前年度損益調(diào)整
84784988
2022 04/28 10:36
但是，因?yàn)槭菍Ｆ?，這個(gè)物料的是不是也可以直接入到22年。這樣就剩那個(gè)白條19000的了
東老師
2022 04/28 10:37
對，直接記入到2022年，白條也可以入2022年反正也需要納稅調(diào)整
84784988
2022 04/28 10:37
老師，那是納稅調(diào)整到21年的匯算清繳調(diào)增對吧
東老師
2022 04/28 10:38
你入賬，2022年就在2022年匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
84784988
2022 04/28 10:45
您是說我這個(gè)白條入到2022年，直接到22年匯算清繳納稅調(diào)增，跟21年匯算清繳沒關(guān)系是嗎？ 老師，那我就聽您的不用以前年度損益調(diào)整了，那個(gè)太煩了。
東老師
2022 04/28 10:47
對，我認(rèn)為沒有必要用
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