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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們現(xiàn)在4月份需要根據(jù)審計(jì)的金額調(diào)整期初數(shù)，這個(gè)應(yīng)該如何操作？是在4月份做分錄調(diào)整嗎？
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你好，對的是的，可以這么做的。
2022 04/28 15:12
84784986 
2022 04/28 15:13
分錄應(yīng)該如何做？
郭老師 
2022 04/28 15:15
具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84784986
2022 04/28 15:15
例如，我們在2021年有理財(cái)我們計(jì)入了其他貨幣資金，但是審計(jì)需要調(diào)整到交易性金融資產(chǎn)，現(xiàn)在4月份調(diào)整期初額我該如何做分錄調(diào)整
84784986
2022 04/28 15:16
這個(gè)還涉及到理財(cái)收益當(dāng)時(shí)沖了工程間接費(fèi)用也需要調(diào)整到公允價(jià)值變動
郭老師
2022 04/28 15:17
借交易性金融資產(chǎn)貸其他貨幣資金，這個(gè)不影響你的損益的，你直接做到今年就行，期初不用修改。
郭老師
2022 04/28 15:17
理財(cái)收益當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的？
84784986
2022 04/28 15:26
借其他貨幣資金貸工程間接費(fèi)用籌資費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784986
2022 04/28 15:26
需要將工程間接費(fèi)用沖回
84784986
2022 04/28 15:27
再入到公允價(jià)值損益里面
郭老師
2022 04/28 15:33
借工程間接費(fèi)用，籌資費(fèi)用，貸其他貨幣資金
借其他貨幣資金貸投資收益。
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