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問(wèn)題已解決
老師你好，關(guān)于公司3月支出社保3692.16元，①其中有一筆屬于代繳1180.11是需要從別的公司還款給我們公司私戶的 應(yīng)該如何做分錄呢？②公司幫員工承擔(dān)社保的個(gè)人部分，其中有四個(gè)人，兩個(gè)是在公司承擔(dān)個(gè)人 公司費(fèi)用677.77，公司全額報(bào)銷，剩下的1156.51-700=456.51是從員工工資扣除，那這樣的話是如何做賬還有分錄呢？③有一個(gè)員工是法人來(lái)的，然后給他發(fā)工資 社保他全額自己報(bào)銷，工資2360 社保666.15。之后他的工資和社保金額要還款到公司私戶，這樣是怎么做賬合適呢？謝謝老師了??！~
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
①其中有一筆屬于代繳1180.11是需要從別的公司還款給我們公司私戶的 應(yīng)該如何做分錄呢？
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
②公司幫員工承擔(dān)社保的個(gè)人部分，其中有四個(gè)人，兩個(gè)是在公司承擔(dān)個(gè)人 公司費(fèi)用677.77，公司全額報(bào)銷，剩下的1156.51-700=456.51是從員工工資扣除，那這樣的話是如何做賬還有分錄呢？
借管理費(fèi)用
應(yīng)付職工薪酬-工資
貸銀行存款
③有一個(gè)員工是法人來(lái)的，然后給他發(fā)工資 社保他全額自己報(bào)銷，工資2360 社保666.15。之后他的工資和社保金額要還款到公司私戶，這樣是怎么做賬合適呢？
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
2022 04/28 17:08
84785000 
2022 04/28 17:27
謝謝老師，順帶再問(wèn)一下 關(guān)于問(wèn)題②
如果是正常公司全額出 是否就是
借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 677.77（個(gè)人%2b單位）
貸：銀行存款 677.77
然后超額的就是另寫一個(gè)分錄
借：管理費(fèi)用-社保 700（公司承擔(dān)）
應(yīng)付職工薪酬-工資 456.51（超額員工工資扣除）
貸：銀行存款1156.51
那我4月支付3月計(jì)提的工資應(yīng)該如何處理呢？三月應(yīng)發(fā)工資25500元，計(jì)提多發(fā)放少。應(yīng)該如何處理。差額就是因?yàn)閱T工自費(fèi)456.51.這一個(gè)差額。
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