問(wèn)題已解決

銷(xiāo)售費(fèi)用中的促銷(xiāo)品費(fèi)用在所得稅匯算清繳的時(shí)候填在哪個(gè)明細(xì)里面？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/28 17:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以是期間費(fèi)用—銷(xiāo)售費(fèi)用—其他欄次?
2022 04/28 17:52
84785036
2022 04/28 17:53
老師，如果這個(gè)數(shù)是負(fù)數(shù)的話，還需要在境外支付里面填數(shù)嗎？
鄒老師
2022 04/28 17:53
你好，具體是什么原因?qū)е碌?促銷(xiāo)品費(fèi)用是負(fù)數(shù)呢?
84785036
2022 04/28 17:54
我單位2020年12月多計(jì)提了促銷(xiāo)品費(fèi)用，2021年沖銷(xiāo)了，導(dǎo)致我單位2021年銷(xiāo)售費(fèi)用為負(fù)數(shù)，這樣如何填報(bào)？
鄒老師
2022 04/28 17:56
你好，2020年12月多計(jì)提了促銷(xiāo)品費(fèi)用，2021年沖銷(xiāo)了，沖銷(xiāo)是通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整? 科目核算（而不是銷(xiāo)售費(fèi)用?。粫?huì)導(dǎo)致2021年的銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù)啊?
84785036
2022 04/28 18:08
你好，老師，會(huì)計(jì)沒(méi)通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理呢，直接沖銷(xiāo)的銷(xiāo)售費(fèi)用。
鄒老師
2022 04/28 18:09
你好，那說(shuō)明是會(huì)計(jì)搞錯(cuò)了啊?
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