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老師匯算清繳的工資薪酬是2021年一月份到12月的嗎?還是從去年匯算之后到今年匯算清繳之前的工資呢?

84785012| 提問時(shí)間:2022 04/29 08:25
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅?
2022 04/29 08:25
84785012
2022 04/29 08:40
企業(yè)所得稅
小林老師
2022 04/29 08:43
您好,賬載金額是是2021年一月份到12月,稅收金額是匯算清繳前實(shí)際支付金額
84785012
2022 04/29 08:55
老師還有一個(gè)問題,我們的帳是今年三月份才接回來的沒有電腦賬只有憑證,管理費(fèi)用里面有好多明細(xì),那我不是要一個(gè)憑證一個(gè)憑證的找的加起來嗎?能不能估計(jì)得填寫個(gè)數(shù)字,比如辦公費(fèi),差旅費(fèi)之類的,估計(jì)得寫數(shù)字
小林老師
2022 04/29 09:04
您好,嚴(yán)格來說不可以估計(jì)
84785012
2022 04/29 09:20
老師我們剛剛注冊一家公司,稅務(wù)登記審核過了,稅控盤都沒領(lǐng),也沒員工,還沒營業(yè)呢,這種需要做工商年檢和匯算清繳嗎
小林老師
2022 04/29 09:25
您好,也是需要匯算清繳,年檢的
84785012
2022 04/29 10:13
老師按照報(bào)表填寫,怎么顯示退稅五千多,該怎么弄,不用退稅呢
小林老師
2022 04/29 11:38
您好,麻煩發(fā)下圖片?是以前預(yù)交了?
84785012
2022 04/29 11:59
從哪里考出來有沒有預(yù)交
小林老師
2022 04/29 12:09
您好,本期已經(jīng)繳納稅費(fèi)
84785012
2022 04/29 12:09
老師匯算清繳退稅有風(fēng)險(xiǎn)沒。申報(bào)了后續(xù)還可以修改不
小林老師
2022 04/29 12:10
您好,真實(shí)業(yè)務(wù)沒有風(fēng)險(xiǎn),匯算清繳結(jié)束前,可以修改
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