2、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售給有長期合作關(guān)系的客戶10萬件貨物,價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給予5%的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬元,折扣額40萬元; (2)銷售給A商場一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬元,A商場尚未付款提貨; (3)銷售庫存原材料,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款26.4萬元; (4)銷售2008年2月購進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷售額7.92萬元,該設(shè)備賬面原值21萬元,已提折舊15.6萬元(該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠); (5)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)
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實(shí)務(wù)
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速問速答你好~1.銀行存款800×1.13
貸主營業(yè)務(wù)收入800
銷項(xiàng)稅800×0.13
2.借應(yīng)收賬款200×1.13
貸主營業(yè)務(wù)收入200
銷項(xiàng)稅200×0.13
3.借銀行存款26.4
貸其他業(yè)務(wù)收入23.36
銷項(xiàng)稅3.04
4.銀行存款7.92
貸固定資產(chǎn)清理5.4
銷項(xiàng)稅7.92/1.03×0.02
進(jìn)項(xiàng)稅0.15資產(chǎn)處置損益2.37
借固定資產(chǎn)清理5.4
折舊15.6
貸固定資產(chǎn)21
5.你好這里資料不全謝謝
2022 04/29 17:46
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- 某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售給有長期合作關(guān)系的客戶10萬件貨物,價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給予5%的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬元,折扣額40萬元; (2)銷售給A商場一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬元, 523
- "2、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅般納稅人,(2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售給有長期合作關(guān)系的客戶10萬件貨物,價(jià)目表上注明該批貨物不含稅單價(jià)為每件80元,給予5%的折扣,開具增值稅專用發(fā)票,在金額欄注明銷售額800萬元,折扣額40萬元; (2)(銷售給A商場一批貨物,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬元,A商場尚未付款提貨: (3)銷售庫存原材料,開具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款24萬元; (4)銷售2008年2月購進(jìn)的設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷售額6萬元,該設(shè)備賬面原值21萬元,已提折舊8萬元(該企 486
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