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審計(jì)公司說是我結(jié)轉(zhuǎn)怎么少了幾個(gè)項(xiàng)目的應(yīng)收，我說合并了，他說不可以，這樣做不對(duì)！ 那我可以寫個(gè)說明，就是說在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，這幾個(gè)項(xiàng)目當(dāng)時(shí)按項(xiàng)目名稱分開確認(rèn)應(yīng)收賬款的，實(shí)質(zhì)就是同一企業(yè)給付款，所以在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)直接合并為一個(gè)項(xiàng)目名稱的應(yīng)收賬款！ 這么寫就可以吧！

這么寫可以的 因?yàn)橐粋€(gè)單位一般就是只在一科目核算 不需要還分項(xiàng)目 分項(xiàng)目只是為了看具體到哪個(gè)項(xiàng)目差多少錢而已 如果您前面么有按項(xiàng)目 難道還讓您現(xiàn)在拆分？

可以就行， 人意思是我結(jié)轉(zhuǎn)就應(yīng)該按照上年一模一樣的復(fù)制下來 ！ 合并不對(duì)！

您今年還要分項(xiàng)目核算嗎 如果要的話 就還是按照上年的 如果不是的話 就合并 最好期初數(shù)不變 然后做分錄合并? 這樣比較清晰