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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司剛投產(chǎn)個(gè)月發(fā)出商品，但是沒有開出發(fā)票月未收到款，月末是否結(jié)轉(zhuǎn)成本，還有是否確認(rèn)收入
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你發(fā)出貨物，對(duì)方已經(jīng)確認(rèn)收貨了嗎？
2022 04/29 19:55
郭老師 
2022 04/29 19:55
如果是的話，確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785000 
2022 04/29 19:57
嗯確認(rèn)了，等對(duì)方付款了，才開票
84785000
2022 04/29 19:58
沒開票也為收款真沒做確認(rèn)收入分錄
郭老師
2022 04/29 19:58
對(duì)的是的，無票收入的
84785000
2022 04/29 19:59
過后會(huì)開票給對(duì)方的，那現(xiàn)在要怎么寫分錄
郭老師
2022 04/29 20:00
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84785000
2022 04/29 20:01
問題是沒開票，要2個(gè)月后才開票的
郭老師
2022 04/29 20:04
你好，你的意思是不想確認(rèn)收入了，借發(fā)出商品，貸庫(kù)存商品，開了發(fā)票再確認(rèn)收入
84785000
2022 04/29 20:07
我是不知道要怎么寫分錄，也不知道這種情況是否可以確認(rèn)收入嗎？
84785000
2022 04/29 20:10
還有這種情況的話是一定確認(rèn)收入還是說也可以不確認(rèn)收入。我不太明白，還有的話確認(rèn)的話怎么寫分錄，不確定的話怎么寫分錄。
郭老師
2022 04/29 20:13
按照政策要求你們需要確認(rèn)收入
安正規(guī)的來
不正規(guī)的就不做
安開發(fā)票的時(shí)間確認(rèn)收入
郭老師
2022 04/29 20:13
確認(rèn)收入
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
郭老師
2022 04/29 20:13
不確認(rèn)
借發(fā)出商品，貸庫(kù)存商品，開了發(fā)票再確認(rèn)收入
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