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暫估電費,票到金額比暫估少,分錄

84784993| 提問時間:2022 05/01 21:18
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 先紅沖,然后 借:主營業(yè)務成本等 增值稅 待:應付賬款
2022 05/01 21:21
84784993
2022 05/01 21:23
主營業(yè)務成本,是增加嗎?
王超老師
2022 05/01 21:25
是的,成本是需要增加的
84784993
2022 05/01 21:25
發(fā)票金額比暫估的要少啊
王超老師
2022 05/01 21:26
是的,因此我才做出這個分錄的,你看一下
84784993
2022 05/01 21:28
發(fā)票金額少,暫估得多,當時成本也結轉多了,我感覺是應減少成本
王超老師
2022 05/01 21:29
不是的,你看一下我之前的分錄,前面有說要紅沖的
84784993
2022 05/01 21:30
老師,我之前暫估分錄: 借:制造費用 貸:應付賬款-應付暫估款
王超老師
2022 05/01 21:31
那么你要先紅沖 借:制造費用 紅沖 貸:應付賬款-應付暫估款 紅沖
84784993
2022 05/01 21:35
麻煩老師寫下完整分錄,謝謝啊,暫估時12000,電費專票到9000+稅1170
王超老師
2022 05/01 21:38
借:制造費用 -12000 貸:應付賬款-應付暫估款 -12000 然后 借:制造費用 9000 貸:應付賬款? 9000
84784993
2022 05/01 21:39
老師,那成本要變動嗎
王超老師
2022 05/01 21:41
你是做到制造費用的,不需要變動的
84784993
2022 05/01 21:42
謝謝老師
王超老師
2022 05/01 21:44
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