問題已解決
去年暫估了成本,今年回來的票少,今年怎么沖暫估呀,暫估的多,實際的少,是12月做的暫估
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速問速答你好
之前暫估的分錄咋做的
2021 04/13 10:01
84785034
2021 04/13 10:04
借:管理費-服務(wù)費 貸:應付賬款-暫估
郭老師
2021 04/13 10:05
借應付帳款貸利潤分配
借利潤分配貸應付帳款
匯算清繳沒有發(fā)票的調(diào)增
84785034
2021 04/13 10:14
直接這樣做您看行不,先紅沖:借:管理費用-服務(wù)費(紅字)貸:應付賬款(紅字),然后收到的票正常做賬,最后借:未分配利潤(紅字)貸:管理費用—服務(wù)費(紅字)
郭老師
2021 04/13 13:40
不可以
直接沒看懂啥意思
我寫的分錄的意思跨年了管理費用用利潤分配代替
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