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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，所得稅匯算清繳，要先填寫基礎(chǔ)信息表，其中資產(chǎn)總額（填寫平均值），我一直搞不清這是哪個(gè)和哪個(gè)的平均值？還有那個(gè)從業(yè)人數(shù)也是的，謝謝！
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第一季度平均值=（上年12月末余額+3月期末余額）/2
第二季度=（3月期末余額+6月期末余額）/2
第三季度=（6月期末余額+9月期末余額）/2
第四季度=（9月期末余額+12月期末余額）/2
四個(gè)季度季度平均合計(jì)/4
2022 05/03 10:08
84785015 
2022 05/03 15:23
好的，謝謝老師。請(qǐng)問下所得稅匯算清繳表中，固定資產(chǎn)折舊的本年折舊金額，這個(gè)數(shù)是從哪里來的？年末的固定資產(chǎn)折舊表中也沒有全年折舊金額，還需要每個(gè)月相加嗎？謝謝！
郭老師 
2022 05/03 15:28
看你的累計(jì)折舊，本年增加的就行，
累計(jì)折舊貸方余額期末減去期初
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