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老師麻煩問下2021年去12月暫估成本140萬沒有去的發(fā)票，匯算清繳怎么處理？
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你好，在納稅調(diào)整明細表扣除項目，其他填寫賬載金額。
2022 05/03 15:00
84785040 
2022 05/03 16:59
填寫到賬載金額欄嗎？賬載金額欄是實際發(fā)生的，我感覺不合適啊老師，這筆要納稅填贈嗎？
郭老師 
2022 05/03 17:06
賬載金額是賬上做了，但是他不允許抵扣才填寫的
84785040
2022 05/04 07:44
那稅收金額填多少，這部分要調(diào)贈嗎？老師能說清楚嗎？
郭老師
2022 05/04 07:49
你好
不填寫稅收金額
是
調(diào)增
郭老師
2022 05/04 07:49
如果你之前沒有填寫過
你可以試下
調(diào)增后面自動的
84785040
2022 05/04 07:55
填贈要交稅嗎那140萬萬要交多少稅啊
郭老師
2022 05/04 08:01
你現(xiàn)在利潤多少的
利潤100以內(nèi)2.5%
利潤100-300萬之間的10%
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