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2021年固定資產(chǎn)一次性折舊了，金額21600。匯算清繳的時(shí)候怎么填資產(chǎn)折舊表？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/04 14:10
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你的意思是賬務(wù)處理一次性折舊了吧，我誤解你的意思了。 你這個(gè)表的填寫(xiě)是會(huì)計(jì)上折舊，稅法上一次扣除才填寫(xiě)。 你 在會(huì)計(jì)上直接費(fèi)用處理了，就不用填寫(xiě)這表了
2022 05/04 14:25
84785005
2022 05/04 15:07
額，謝謝。匯算清繳的時(shí)候只有職工薪酬，那是不是納稅調(diào)整明細(xì)表就不用填了？
易 老師
2022 05/04 15:40
沒(méi)有調(diào)整項(xiàng)目就不用填了， 為必填表：《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類，2017年版）》封面、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單》、《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》（A000000）、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）。
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