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老師，我司在21年交過兩筆企業(yè)所得稅，一個(gè)是20年度匯算清繳的企業(yè)所得稅，一個(gè)是21年度預(yù)交的所得稅。那么，現(xiàn)在進(jìn)行21年度的匯算清繳，在填報(bào)利潤表時(shí)，利潤總額后面有個(gè)項(xiàng)目（減所得稅費(fèi)用），這里的金額指21年預(yù)交的，還是指21年實(shí)際繳納的？

84785007| 提問時(shí)間：2022 05/04 14:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，利潤總額后面有個(gè)項(xiàng)目（減所得稅費(fèi)用），這里的金額是當(dāng)年計(jì)提的所得稅費(fèi)用金額。 不是預(yù)繳的，也不是實(shí)際繳納的?
2022 05/04 14:25
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