問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè),發(fā)票要每個(gè)月要上報(bào)匯總和清卡嗎

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/05 10:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的,是的,需要這么做的。
2022 05/05 10:52
84784949
2022 05/05 10:57
是上報(bào)匯總后也馬上執(zhí)行清卡嗎
郭老師
2022 05/05 10:59
對(duì)的,是的,不需要報(bào)增值稅的時(shí)候是這么做的。
84784949
2022 05/05 11:01
那到季度報(bào)稅時(shí)就不能這樣嗎?是不是要等季度報(bào)完稅,交稅后才能清卡呢
郭老師
2022 05/05 11:04
你好,季度申報(bào)的時(shí)候需要上報(bào)匯總,然后再申報(bào)增值稅,申報(bào)了增值稅之后才能返寫(xiě)監(jiān)控
84784949
2022 05/05 11:10
好的,老師還想問(wèn)一下,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票不夠開(kāi),可以開(kāi)收據(jù)做無(wú)票收入嗎
郭老師
2022 05/05 11:12
可以的,可以這么做的。
84784949
2022 05/05 11:15
是在哪里填寫(xiě)無(wú)票收入呢
郭老師
2022 05/05 11:18
你好,和你普通發(fā)票一樣,填寫(xiě)季度45萬(wàn)的,以?xún)?nèi)的在第十欄,超過(guò)的在第12欄。
84784949
2022 05/05 11:47
哦,知道了,謝謝老師
郭老師
2022 05/05 11:50
不用客氣,工作愉快。
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