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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了銷項(xiàng)稅額，但是賬里沒有做處理，期末進(jìn)項(xiàng)稅額和賬里的進(jìn)項(xiàng)稅不一致，這樣填報(bào)可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你指的沒有處理是什么意思？發(fā)票沒有來嗎？
2022 05/05 13:29
84785021 
2022 05/05 13:36
不是，是個(gè)稅返還做了，銷項(xiàng)稅，增值稅這樣申報(bào)對(duì)嗎？
耿老師 
2022 05/05 14:00
你好，和你稅控盤的說據(jù)相符嗎？相符的話可以
84785021
2022 05/05 14:12
但是我賬里要怎么做賬，把銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)？
耿老師
2022 05/05 14:31
你好！專到未交增值稅的貸方
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