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法人有兩家公司,A公司發(fā)工資,B公司沒有工資只交社保,這樣可以嗎?A公司可以在個稅系統里可以扣減社保部分嗎?B公司沒有發(fā)工資只交社保會影響個稅嗎?求A和B公司分錄

84785000| 提问时间:2022 05/05 15:34
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小云老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,注冊會計師
你好,不可以的,不交社保的按勞務報酬申報,A公司不可以扣減社保部分, 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2022 05/05 15:38
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