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法人有兩家公司,A公司發(fā)工資,B公司沒有工資只交社保,這樣可以嗎?A公司可以在個(gè)稅系統(tǒng)里可以扣減社保部分嗎?B公司沒有發(fā)工資只交社保會(huì)影響個(gè)稅嗎?求A和B公司分錄

84785000| 提問時(shí)間:2022 05/05 15:34
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,不可以的,不交社保的按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),A公司不可以扣減社保部分, 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022 05/05 15:38
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