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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好， 我是一次報(bào)銷費(fèi)用，其中有購買投影儀3298.5，幕布247.98。油費(fèi)，餐費(fèi)，請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄，投影儀是要折舊的吧？
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你好，這個(gè)油費(fèi)、餐費(fèi)是什么業(yè)務(wù)的？投影儀做到固定資產(chǎn)里面需要折舊的
這個(gè)幕布拿來辦公的嘛。
2022 05/05 16:03
84785016 
2022 05/05 16:09
油費(fèi)是業(yè)務(wù)需要，餐費(fèi)是招待費(fèi)，投影儀和幕布都是拿來辦公開會(huì)用的
這些費(fèi)用一筆支付了，就不知道怎么做賬目處理
郭老師 
2022 05/05 16:12
除非是單位有車嗎？如果單位有車的做到管理費(fèi)用汽車費(fèi)。
郭老師
2022 05/05 16:12
餐飲費(fèi)的是招待費(fèi)借銷售費(fèi)用，招待費(fèi)貸銀行存款。
84785016
2022 05/05 16:17
個(gè)人的車加油，每個(gè)月公司有油費(fèi)報(bào)銷，公司名下沒有油費(fèi)
我是一筆付了這些費(fèi)用 ， 你的意思是我可以分開做分錄？
分開我會(huì)做，就是一筆報(bào)銷了費(fèi)用 ，分開是不是就對(duì)不上銀行的金額了
郭老師
2022 05/05 16:20
你好，分開來做賬的，根據(jù)業(yè)務(wù)來做，看具體的什么業(yè)務(wù)，單位沒有車的，個(gè)人的車得有租賃關(guān)系，而且有租賃發(fā)票才可以做，沒有的不可以。
84785016
2022 05/05 16:22
分開來做和銀行的金額對(duì)不上怎么辦
沒有租憑然后我已經(jīng)報(bào)銷了 怎么辦呢？
郭老師
2022 05/05 16:26
好，為什么對(duì)不上？你哪一筆業(yè)務(wù)沒有對(duì)上？
郭老師
2022 05/05 16:26
發(fā)票的正常做賬可以的，匯算清繳調(diào)增就是了。
郭老師
2022 05/05 16:26
沒有發(fā)票的，正常做賬，匯算、清繳、調(diào)增就可以的。
84785016
2022 05/05 16:40
因?yàn)槲彝队皟x，3千多，油費(fèi)還有招待費(fèi)也是一千多 一共5千多 銀行轉(zhuǎn)賬一筆給報(bào)銷人了
怎么賬目處理我還是不太明白不好意思，麻煩老師
84785016
2022 05/05 16:41
油費(fèi)可以用油補(bǔ)嗎給報(bào)銷嗎？
郭老師
2022 05/05 16:42
借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款3000
借銷售費(fèi)用，招待費(fèi)貸其他應(yīng)付款1000多
借其他應(yīng)付款5000多，貸銀行存款。
郭老師
2022 05/05 16:43
能說一下哪里不一致，什么原因不一致？
84785016
2022 05/05 16:55
這個(gè)是要做兩張憑證還是一張，有點(diǎn)糊涂了
郭老師
2022 05/05 16:57
你好，一張兩張都可以的。
郭老師
2022 05/05 16:57
你管他幾張，最后合計(jì)起來一致不就可以啦。
84785016
2022 05/05 17:07
噢 好的
二級(jí)科目要設(shè)嗎？
郭老師
2022 05/05 17:22
二級(jí)科目需要寫的。
84785016
2022 05/05 17:22
做一張這樣金額不平啊
郭老師
2022 05/05 17:25
嗯，你能截圖看一下你的憑證嗎？
84785016
2022 05/05 17:39
如果這樣做就不平了
郭老師
2022 05/05 17:42
第二個(gè)分錄的金額是5017.76
其他應(yīng)付款沒有余額了。
84785016
2022 05/05 18:02
這樣的？有點(diǎn)不懂 老師救救我
郭老師
2022 05/05 18:07
這個(gè)分錄是正確的，你為什么要把上面的金額劃掉？
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