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管理費用出現(xiàn)一筆貸方數(shù)22224.63，但是科目余額表與利潤表相差11624.63。二者不一致還差10600是什么原因？明細賬里有一筆運費就是記入貸方，金額就是相差11624.63
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你好； 你貸方了會導致你們有無法取數(shù)據(jù)的情況。 你調整下分錄。 做借方負數(shù)去? ?
2022 05/06 10:30
84784951 
2022 05/06 10:33
改了借方負數(shù)也是對不上
meizi老師 
2022 05/06 10:38
?你好；? ? ?不應該的；? 除非你 還有其他的金額? ? 做貸方去了。 你損益科目結轉了嗎? ?
84784951
2022 05/06 11:12
我已篩選貸方所有金額只有一個數(shù)22224.63，借方也無負數(shù)，相差10600不知道往哪找了，結轉損益少了22224.63，但此數(shù)與利潤表相差數(shù)還是對不上
meizi老師
2022 05/06 11:18
?你好 ；? 你就把你明細賬? 和科目余額表 與你報表核對? ?；賬實；帳表核對下?
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