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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問一下收入一致，就是稅金和納稅申報(bào)表的銷售稅額不一致相差153.18元，怎么查詢呢，我已經(jīng)查詢明細(xì)賬了，也沒有什么錯(cuò)呢，就是相差這個(gè)數(shù)呢。
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你們?nèi)情_票收入嗎，有沒有未開票收入
06/17 11:11
84785041 
06/17 11:13
有未開票收入呢
84785041
06/17 11:14
未開票收入我自己計(jì)算加稅分離，按照13%來計(jì)算分離的呢
venus老師 
06/17 11:18
一般出現(xiàn)問題就在未開票收入，看是不是計(jì)算錯(cuò)誤
84785041
06/17 11:19
現(xiàn)在問題就明細(xì)賬總收入和納稅申報(bào)表總收入一致就是銷項(xiàng)稅額與納稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額不一致，相差153.18元呢
venus老師
06/17 11:21
你是說附表一和主表金額不一致
84785041
06/17 11:28
主表的銷項(xiàng)稅額與財(cái)務(wù)軟件上銷項(xiàng)稅額明細(xì)賬的金額不一致呢
venus老師
06/17 11:31
那就要一筆筆對(duì)，這個(gè)未開票收入對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅額，有沒有算錯(cuò)
84785041
06/17 11:39
我已經(jīng)核對(duì)幾遍了，未開票收入稅額計(jì)算是對(duì)的呢，
venus老師
06/17 11:43
同學(xué)，那賬和表是絕對(duì)能對(duì)得上，這只有兩種可能，就是賬是錯(cuò)的，或者申報(bào)表是錯(cuò)的，
84785041
06/17 11:46
申報(bào)表的不含稅收入和利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入也是一致的，明細(xì)賬的收入也是一致的，就銷項(xiàng)稅額不一致呢
venus老師
06/17 11:52
那就是稅額計(jì)算申報(bào)表和賬上不一致
84785041
06/17 12:35
我這邊就是13和9個(gè)點(diǎn)稅額，開票有13和9個(gè)點(diǎn)稅額開在一張發(fā)票上了，其他開票和未開票都是13%來計(jì)算價(jià)稅分離的呢
84785041
06/17 12:37
納稅申報(bào)表的收入開票收入和系統(tǒng)一致的，就是未開票收入和納稅申報(bào)表的未開票收入不一致呢
venus老師
06/17 13:21
同學(xué)，你可以對(duì)應(yīng)未開票收入稅額是多少，系統(tǒng)里面一般已填寫收入，稅額會(huì)自動(dòng)算出。你就看出是不是賬上稅額做錯(cuò)了
84785041
06/18 10:24
未開票已經(jīng)核對(duì)了沒錯(cuò)，就是現(xiàn)在系統(tǒng)上的銷項(xiàng)稅額與賬上的不一致呢。
venus老師
06/18 10:51
同學(xué)不是未開票收入是未開票對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額
84785041
06/18 10:52
是啊未開票收入也是不含稅收入對(duì)應(yīng)未開票收入欄
84785041
06/18 10:54
如果是賬上和系統(tǒng)的確沒有問題的，多出來的153.16元，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)收入—其他去可以嗎
venus老師
06/18 10:59
未開票收入也要分開的，同學(xué)
84785041
06/18 11:03
是分開核算的，收入明細(xì)賬和納稅申報(bào)表的主表收入一致的，就是銷項(xiàng)稅額不一致呢
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