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企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)付職工薪酬賬載金額填應(yīng)付職工薪酬借方還是貸方？還有實(shí)際發(fā)生額填借方還是貸方金額，

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 16:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
分別是應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額合計(jì)， 應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額合計(jì)
2022 05/06 16:43
84785036
2022 05/06 16:45
稅收金額呢？填？
郭老師
2022 05/06 16:46
你好，和實(shí)際金額填寫一樣的。
84785036
2022 05/06 16:47
那這樣填了之后，納稅調(diào)整金額變成了負(fù)數(shù)了。
郭老師
2022 05/06 16:47
你好，你計(jì)提的和發(fā)放的不一致嗎？什么原因不一致？
84785036
2022 05/06 16:48
就是計(jì)提了還沒(méi)有發(fā)放。這個(gè)該怎么填。
郭老師
2022 05/06 16:49
你好，匯算清交之前也發(fā)不下去嗎？如果是的話需要調(diào)增。
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