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問題已解決
老師，老板和員工聚餐，費用也是老板支付，開了發(fā)票回來 分錄這么記對嗎？ 借：管理費用-福利費901 貸：庫存現金901 借：庫存現金901 貸：其他應付款901
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您好
借：管理費用-福利費
貸：應付職工薪酬-福利費
借；應付職工薪酬-福利費
貸：庫存現金
2022 05/06 20:26
84785044 
2022 05/06 20:29
老師，公司沒有庫存現金，都是老板墊付，?借：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-福利費 借；應付職工薪酬-福利費 貸：其他應付款，這樣是否正確
bamboo老師 
2022 05/06 20:30
公司沒有庫存現金，都是老板墊付這樣賬務處理正確的
84785044
2022 05/06 20:30
用管這個稅額嗎？，就是計價稅合計就行是么？
bamboo老師
2022 05/06 20:32
吃飯 不管稅額的哈 價稅合計入賬就好了
84785044
2022 05/06 20:37
老師，我們收到發(fā)票后，除了分錄記賬，還需要進行其他處理嗎？第一次處理發(fā)票不太清楚（比如登錄開票軟件）？
bamboo老師
2022 05/06 20:38
請問您是一般納稅人嗎
84785044
2022 05/06 20:39
小規(guī)模納稅人
84785044
2022 05/06 20:40
收到的發(fā)票一般就是餐飲票和購買文具，電子設備的發(fā)票
bamboo老師
2022 05/06 20:43
那不需要做其他處理 入賬就好了
84785044
2022 05/06 21:58
謝謝老師，明白了
bamboo老師
2022 05/06 22:01
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
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