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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，公司是小規(guī)模的，用金蝶軟件做賬的，由于以前年度會計(jì)把計(jì)提累計(jì)折舊手輸進(jìn)去，沒有通過系統(tǒng)點(diǎn)擊計(jì)提折舊的，導(dǎo)致現(xiàn)在賬面累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)系統(tǒng)累計(jì)折舊不一致，想把之前那筆手輸折舊手輸沖銷，金蝶軟件顯示累計(jì)折舊不能手輸，只能通過系統(tǒng)自動生成，請問現(xiàn)在怎么處理賬套，謝謝
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你好，你這種應(yīng)該是沒辦法再通過系統(tǒng)自動生成了，因?yàn)槟阒虚g有一月份折舊手工錄入的，所以你得一直手工錄入的。那除非你完全的反結(jié)賬回去，然后再全部的系統(tǒng)。
2022 05/06 20:42
84784993 
2022 05/06 20:44
很多年前的，不可能去改之前賬，有什么解決辦法，做分錄行不
84784993
2022 05/06 20:45
不是的，只是08年第一次折舊時候才是手輸，之后都是自動生成
84784993
2022 05/06 20:45
之前系統(tǒng)可以手輸累計(jì)折舊這個科目的
李霞老師 
2022 05/06 20:46
你好，沒有辦法改變的，因?yàn)樗@個軟件的話，它就是這樣，嗯，我之前也遇到過。
84784993
2022 05/06 20:49
明細(xì)表上面累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)卡片對不上的，有關(guān)系么
李霞老師
2022 05/06 20:51
你好，有關(guān)系，都是因?yàn)槟銢]有用系統(tǒng)折舊的原因。
84784993
2022 05/06 20:52
可以通過以前年度調(diào)整損益調(diào)下賬么
84784993
2022 05/06 20:54
就是第一次才是手輸，后面都是通過系統(tǒng)自動生成的，這樣沒有辦法處理了么，不能通過分錄處理下，所以賬面和固定資產(chǎn)系統(tǒng)就是相差那一個月數(shù)據(jù)幾百塊
李霞老師
2022 05/06 20:54
你好同學(xué)，你可以做手工帳調(diào)整的，嗯，你先試試吧。
84784993
2022 05/06 20:56
分錄怎么做，因?yàn)橄霙_銷08年這筆手輸?shù)?，系統(tǒng)彈出累計(jì)折舊不能手輸，只能通過固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)去的
李霞老師
2022 05/06 21:00
您好，您現(xiàn)在不是提示你沒法做分錄嗎。
84784993
2022 05/06 21:01
就是累計(jì)折舊輸不了，可以通過其它科目調(diào)整么
84784993
2022 05/06 21:03
就是累計(jì)折舊手輸不了，固定資產(chǎn)卡片可以手輸增加這幾百塊么，讓累計(jì)折舊余額跟賬面累計(jì)折舊余額一致
李霞老師
2022 05/06 21:09
你好，你卡片應(yīng)該也是操作不了的。
84784993
2022 05/06 21:09
那怎么做分錄處理
李霞老師
2022 05/06 21:15
你好，如果說你賬面計(jì)提的多，那你現(xiàn)在就不要再做憑證了，如果你上面計(jì)提的少的話，你現(xiàn)在就把那個差額，然后按照你以前計(jì)提憑證的那個分錄正常計(jì)提就可以。
84784993
2022 05/06 21:18
累計(jì)折舊都不能手輸?shù)模趺从?jì)提，系統(tǒng)的一個月只能計(jì)提一次的，我是賬面多了那筆手輸?shù)?，系統(tǒng)就少了這筆手輸
84784993
2022 05/06 21:21
問題是現(xiàn)在明細(xì)賬上面累計(jì)折舊金額比固定資產(chǎn)系統(tǒng)上累計(jì)折舊金額的多了這個手輸幾百塊
84784993
2022 05/06 21:24
這樣的話不是會導(dǎo)致虛增了幾百塊費(fèi)用了，手輸進(jìn)去
李霞老師
2022 05/06 21:26
你好，那你去反沖當(dāng)時的憑證，手工做一個憑證借累計(jì)折舊，貸。
84784993
2022 05/06 21:34
都跟你說了很多遍了累計(jì)折舊手工輸入不了的，系統(tǒng)會彈出不能手輸累計(jì)折舊，
李霞老師
2022 05/06 21:35
你好同學(xué)，我剛才就明白了，我剛才回復(fù)你，你沒法做憑證的，但是你問我分錄，我才發(fā)的
84784993
2022 05/06 21:36
那現(xiàn)在就沒有其他辦法解決了么
李霞老師
2022 05/06 21:37
是的同學(xué)，要是能手工做憑證啊，這個問題就解決了，但是現(xiàn)在是沒有辦法去做憑證，所以沒辦法解決的，他這樣其實(shí)差個幾百塊錢，你要不先暫時這樣吧。
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