免費(fèi)問(wèn)答

首先，為了解決金蝶軟件上固定資產(chǎn)折舊不一致的問(wèn)題，建議您不要直接沖銷那筆手輸折舊分錄，因?yàn)檫@樣會(huì)使該月份沒(méi)有折舊，進(jìn)而影響期末報(bào)表正確性。正確的處理方式是：在總賬上核對(duì)折舊相關(guān)信息，如折舊率、折舊費(fèi)用等，確認(rèn)和固定資產(chǎn)系統(tǒng)一致后，按照折舊率在總賬上新錄入本月折舊分錄，以確保折舊金額符合月賬表。同時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢查上期折舊賬戶是否過(guò)賬到損益類賬戶，以確保折舊金額的正確性。此外，在計(jì)算折舊的時(shí)候，也可以采用定期和不定期折舊的辦法，例如采用年數(shù)總和折舊法，這樣既可以保證賬目的準(zhǔn)確性，也可以降低企業(yè)的財(cái)務(wù)成本。