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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)2021年匯算清繳職工工資表賬載金額是包含2020年期末數(shù)加上2021年的本年貸方合計(jì)嗎
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同學(xué)您好，不是 匯算清繳的工資賬載數(shù)是應(yīng)付職工薪酬- 工資薪金的貸方本年發(fā)生額.和借方?jīng)]關(guān)系.一般賬載金額、實(shí)際發(fā)生金額、稅收金額都是一致的.
2022 05/07 12:00
84784977 
2022 05/07 12:04
我沒(méi)有說(shuō)借方呀，我是說(shuō)2020年的貸方期末數(shù)不是2021年的期初數(shù)嗎，然后2021年計(jì)提的數(shù)是不是全部都要加起來(lái)就是想知道包不包含2021期初
易 老師 
2022 05/07 12:21
同學(xué)您好，不包含的
84784977
2022 05/07 12:31
為什么不包含呢，不是計(jì)提沒(méi)發(fā)也計(jì)入下一年累積嗎
易 老師
2022 05/07 12:51
實(shí)發(fā)部分給了寬限期至匯算清繳前，但賬賬載數(shù)據(jù)以會(huì)計(jì)利潤(rùn)為基礎(chǔ)的。
84784977
2022 05/07 12:52
匯算清繳也沒(méi)有發(fā)呢？這個(gè)問(wèn)題就是以前掛社保多計(jì)提的沒(méi)有發(fā)以后也不發(fā)，這個(gè)要怎么做呢
易 老師
2022 05/07 12:57
沒(méi)有發(fā)你要沖減計(jì)提的費(fèi)用，把會(huì)計(jì)利潤(rùn)算清楚算，報(bào)表做對(duì)，再填納稅申報(bào)表
84784977
2022 05/07 12:58
這個(gè)以前他們做的我也不好改動(dòng)呀，我調(diào)增就好了就讓它一直掛著不行嗎
易 老師
2022 05/07 13:11
你好，可以的，一般沒(méi)問(wèn)題
84784977
2022 05/07 13:17
那舉個(gè)例子，比如2019年匯算工資調(diào)增了4000塊，然后2020年計(jì)提了20000，那么合計(jì)就是24000了，我做2020年匯算是不是調(diào)增24000了
易 老師
2022 05/07 13:23
2019年與2020年是分開(kāi)的，這不能混在一起
84784977
2022 05/07 13:25
那意思是我這個(gè)2020年報(bào)的是錯(cuò)得了？應(yīng)該調(diào)增20000就可以
易 老師
2022 05/07 13:38
是的，會(huì)計(jì)分期是一個(gè)基本的假設(shè)
84784977
2022 05/07 13:41
那現(xiàn)在我要報(bào)2021年的，2021年沒(méi)有計(jì)提，那么我現(xiàn)在這個(gè)賬載是填0嗎，整個(gè)工資薪酬的調(diào)整明細(xì)表全部填0嗎
易 老師
2022 05/07 13:42
您好，是的，一般是這樣子操作
84784977
2022 05/07 13:45
那去年那個(gè)24000的我不改了就這樣了沒(méi)有什么事吧
84784977
2022 05/07 13:52
那固定資產(chǎn)折舊明細(xì)那張表呢也是按原來(lái)的數(shù)全部填進(jìn)去嗎？已經(jīng)折舊完了2021年沒(méi)有折舊了，是按原來(lái)的抄進(jìn)去還是全部填0
易 老師
2022 05/07 14:10
沒(méi)提折舊就是填0就可以的
84784977
2022 05/07 14:11
那2020年的匯算也沒(méi)折舊填了跟2019年的一樣了
易 老師
2022 05/07 14:13
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
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