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職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額少,實(shí)際多,因?yàn)樯弦荒甓?2月工資是下一年度發(fā)放的。2020年12月計(jì)提了12月工資,發(fā)放是在2021年1月發(fā)放的

84784979| 提問時間:2022 05/07 11:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好 你應(yīng)該是賬載的金額多,實(shí)際的少才對
2022 05/07 12:02
郭老師
2022 05/07 12:02
賬載金額是你計(jì)提的,實(shí)際金額是發(fā)下去的,只要匯算清交之前發(fā)下去,即使是在一月份發(fā)下去的話,也包含在里面的。
郭老師
2022 05/07 12:02
你要看所屬期,不要管20年一二月份的
郭老師
2022 05/07 12:02
就是你看所屬期都是21年一到12月份的。
84784979
2022 05/07 12:03
12月的,計(jì)提是在12月計(jì)提的,發(fā)放是在1月
郭老師
2022 05/07 12:03
你好,20年那在一月份發(fā)放的這一個你不要管 不應(yīng)該填寫的
84784979
2022 05/07 12:08
這個沒關(guān)系嗎
郭老師
2022 05/07 12:10
這個沒關(guān)系的,20年12月份的,你已經(jīng)在去年抵扣了
84784979
2022 05/07 12:10
是的,去年申報(bào)的
郭老師
2022 05/07 12:12
那就不允許再今年再抵扣一次啦,所以就不涉及到這個金額。
84784979
2022 05/07 19:39
2021年12月沒計(jì)提工資和年終獎差不多10w,現(xiàn)在匯算清繳調(diào)整,年度財(cái)務(wù)報(bào)表要更正嗎
郭老師
2022 05/07 19:41
你好,年財(cái)務(wù)報(bào)表不需要調(diào)整的,還是按照之前的來做就行。
84784979
2022 05/07 19:44
但是有個老師說要調(diào)整
郭老師
2022 05/07 19:50
財(cái)務(wù)報(bào)表不能調(diào)整 你的12月份利潤表利潤總額 和你預(yù)繳申報(bào)表的利潤總額 好友年財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額 年報(bào)利潤總額得是一樣的 不一樣的都會提示 稅務(wù)局也要求調(diào)整
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