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問題已解決
老師，企業(yè)在沒有申請(qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖那闆r下，收到了稅局退回的留抵稅，怎么做賬啊
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借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 05/07 16:53
84784951 
2022 05/07 17:05
那增值稅稅控280不是可以全額抵扣么，我這月記入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，但是當(dāng)月不用繳稅，是不是也可以先放在進(jìn)項(xiàng)稅額里？
郭老師 
2022 05/07 17:25
你好，不用做的，借管理費(fèi)用貸銀行存款，直接做這個(gè)就行。
郭老師
2022 05/07 17:25
需要抵扣，再多減免就行。
84784951
2022 05/07 17:27
但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)做在3月了，現(xiàn)在用轉(zhuǎn)出 等實(shí)際抵扣的時(shí)候再做回去么
郭老師
2022 05/07 17:29
你好，現(xiàn)在紅沖就可以的，你什么時(shí)間需要抵扣？
84784951
2022 05/07 17:30
好的 明白了 謝謝
郭老師
2022 05/07 17:30
不要客氣，工作愉快。
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