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請(qǐng)問一下，月末進(jìn)行增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）的分錄嗎？
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你好，做的是可以的，但是是應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022 05/07 20:08
84784998 
2022 05/07 20:11
哦哦，就結(jié)轉(zhuǎn)到這一步分錄了嗎？其他還要做分錄嗎？或者下月還用做什么賬務(wù)處理嗎？做完這一步，我不知道接下來還需要什么賬務(wù)處理
李霞老師 
2022 05/07 20:12
你好，我給你說一個(gè)最簡單的辦法，其實(shí)你做完銷項(xiàng)稅額，做完進(jìn)項(xiàng)稅額呀，你都不用做，你現(xiàn)在做的這個(gè)憑證為什么不用做呢？因?yàn)槟阕^來坐過去，他還是在應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)大科目的，他還是沒有跑出去應(yīng)交稅費(fèi)。
84784998
2022 05/07 22:30
好的，謝謝
李霞老師
2022 05/07 22:30
祝您生活愉快開心快樂
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