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實(shí)務(wù)
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建筑勞務(wù)行業(yè)，一般納稅人簡易計稅差額征稅怎么開票體現(xiàn)
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直接開稅率3%的就可以的，你在申報的時候體現(xiàn)這個差額
2022 05/08 14:38
郭老師 
2022 05/08 14:38
在附表三里面有一個扣除項目，本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫
84785011 
2022 05/08 14:39
意思我在開給總包就是按3個點(diǎn)開，3個點(diǎn)預(yù)繳對嗎？
郭老師
2022 05/08 14:40
你好，你們是異地工程的嗎？如果是的話，開稅率是3%的，然后預(yù)繳的時候是收入減去分包款來預(yù)繳
84785011
2022 05/08 14:41
那不是我先要預(yù)繳3個點(diǎn)的稅費(fèi)及其他稅費(fèi)
郭老師
2022 05/08 14:41
異地工程的才需要預(yù)交，異地的時候可以減去分包款之后來玉嬌。
84785011
2022 05/08 14:43
那在電子稅務(wù)局申報怎么填寫。對都是異地工程
郭老師
2022 05/08 14:44
你好，增值稅預(yù)繳申報表里面有一個
記錄，填寫價稅合計，后面的寫分包款金額，剩下的自動計算
84785011
2022 05/08 14:45
那正常申報的時候該怎么操作
郭老師
2022 05/08 14:46
附表四、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額還有主表28欄填寫預(yù)繳的稅款就可以的
84785011
2022 05/08 14:58
我這里看到?jīng)]有附表4
84785011
2022 05/08 15:00
只有在附表3里填扣除額，在申報表有看到本期預(yù)交的項目
郭老師
2022 05/08 15:01
你是不是勾選的時候沒有勾選有這個表格的
84785011
2022 05/08 15:03
是的。那和申報表里的本期預(yù)繳項目有什么不同呀
郭老師
2022 05/08 15:07
跑哪個申報表里面的。
84785011
2022 05/08 15:13
主報表里的
郭老師
2022 05/08 15:19
主表28藍(lán)等于表四實(shí)際抵扣金額
84785011
2022 05/08 15:20
好的謝謝
郭老師
2022 05/08 15:21
不要客氣，周末愉快
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