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問題已解決
老師，你好，請問下我公司3月出庫了，未開票，當時做了出庫后，也直接做收入了，然后4月開票了，我要怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費附負數(shù)
然后再做發(fā)票的，借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費
2022 05/08 15:45
郭老師 
2022 05/08 15:54
你好，哪個科目對不上。
郭老師
2022 05/08 15:58
紅沖無票收入，然后再做發(fā)票的不就可以啦，一正數(shù)一負數(shù)不影響你交稅
沒有區(qū)別，一個是藍色，一個是負數(shù)
郭老師
2022 05/08 16:00
你好，那你對應的差異是開多了還是開少啦。舉例，填寫數(shù)字可以吧？
郭老師
2022 05/08 16:01
你是開多了還是開少了？
郭老師
2022 05/08 16:06
那是不是應該紅沖之前的無票收入在做發(fā)票的有問題嗎？你有其他的業(yè)務，你在做其他的業(yè)務就是了
不耽誤你做其他的業(yè)務
你之前做了100，那你現(xiàn)在紅沖100，然后再做你開發(fā)票的就是啦
郭老師
2022 05/08 16:09
是的
不需要
成本不動的
郭老師
2022 05/08 16:14
再去做出入庫，重新做一個入庫，然后再做一個出庫，對應的成本也需要再調整
上一個結主營業(yè)務成本貸庫存商品，
借庫存商品貸主營業(yè)務成本
郭老師
2022 05/08 16:23
你能手工做上去的話可以的，只要你的報表能取數(shù)就行
郭老師
2022 05/08 16:32
那你之前的出庫單刪除你是不是影響結轉成本？
郭老師
2022 05/08 16:33
那你坐著一個借應收賬款貸應交稅費，應交增值稅銷項，借應交稅費應交增值稅銷項貸應收賬款，做這個你你看下也需要出入庫不
84785008 
2022 05/08 15:53
老師，這樣的話，業(yè)務和總賬模塊就對不上了
84785008
2022 05/08 15:56
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)，
應交稅費附負數(shù)
然后再做發(fā)票的，借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費 這一筆做一正一負，不是沒區(qū)別
84785008
2022 05/08 15:59
關鍵我這樣做，一正一付，賬上還是沒區(qū)別呀，因為我3月份無票收入，和4月份開的無票收入差異的
84785008
2022 05/08 16:02
老師，好像沒懂我意思，我3月份做了出庫，然后直接也做了未開票收入的憑證，然后我4月份的時候發(fā)票開出去了，又做了一筆憑證和出庫，所以現(xiàn)在賬上對不上的原因
84785008
2022 05/08 16:08
那我4月份是不是就不用在做一次出庫了呢
84785008
2022 05/08 16:10
好，那我試下能否平賬
84785008
2022 05/08 16:11
不對，關鍵我發(fā)票是根據(jù)出庫下推的，所以沒有出庫的話，我這個月的發(fā)票就生成不了
84785008
2022 05/08 16:15
啊 好復雜呀，我想是不是這個月的出庫不用做了，然后發(fā)票手動做一筆，然后在手動做一筆紅沖上個月的無票收入，這樣可以的嗎
84785008
2022 05/08 16:22
老師，我是不是這個月的出庫不用做了，然后發(fā)票手動做一筆，然后在手動做一筆紅沖上個月的無票收入，這樣可以的嗎
84785008
2022 05/08 16:27
可以手動的，那我把4月份那發(fā)票的出庫單刪除了，然后手動做一筆，然后在做一筆上月未開票收入紅字就可以了是不
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