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已繳費了，去年沒建帳 老師，補計提那不是一直在 轉(zhuǎn)出未交增值稅掛著嗎

84785007| 提問時間：2022 05/09 10:04
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
借銷項稅額 貸進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
2022 05/09 10:05
84785007
2022 05/09 10:13
不是，老師是小規(guī)模企業(yè)呢~~
84785007
2022 05/09 10:15
怎么做簡便呢~~
佟老師
2022 05/09 10:32
你價稅分離做分錄了嗎？收入那筆確認怎么寫的
84785007
2022 05/09 10:41
老師，去年沒有帳今年剛建的帳，現(xiàn)在是1月銀行有扣款繳去年的增值稅及附加1萬多，就是請問現(xiàn)在怎么做最簡便有承接以前的
84785007
2022 05/09 10:47
是通過，借應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸銀行 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅，還是借 以前年度損益調(diào)整科目來做
佟老師
2022 05/09 10:58
不是，小規(guī)模， 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 這是繳納時分錄 計提分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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