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老師，發(fā)現(xiàn)21年的職工福利費沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬，然后現(xiàn)在匯算清繳，職工薪酬支出及支出調(diào)整表中的職工福利費該怎么填才好？
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你好，你做的是哪一個科目？管理費用，福利費嗎？
2022 05/09 11:27
84785023 
2022 05/09 11:35
對，直接跳過了應(yīng)付職工薪酬，直接做分錄管理費用-福利費，貸；其他應(yīng)付款了
郭老師 
2022 05/09 11:37
那你就直接看管理費用福利費的就可以的，賬載金額，實際金額就是填寫這個沒有超過扣除比例的填寫實際金額。
84785023
2022 05/09 11:54
老師，工資薪金的稅收金額是填實際發(fā)放的金額吧，就是第二列的實際金額？然后各類基本社會保障性繳款是指公司承擔(dān)的社保部分嗎？
郭老師
2022 05/09 11:55
對的是的
對的是的
84785023
2022 05/09 15:52
老師，公司是去年新開的，然后沒有收入，全支出的， 這個表不需要填寫了吧？但我點進(jìn)來它提醒我這句話，我取消掉，直接保存，它還是顯示這句話，無法保存，是不是都不用保存了？直接關(guān)閉就行了？
郭老師
2022 05/09 15:52
是的是的，點確定就可以的。
84785023
2022 05/09 16:11
嗷，我看點確定是確定不享受的意思，可公司就是小型微利企業(yè)的，就猛地點取消，懵逼~~~~~~，就那個業(yè)務(wù)招待費，如果沒有發(fā)票的情況，又沒有收入，比如發(fā)生業(yè)務(wù)招待費5716，其中無票支出是1185，我在填105000表的賬載金額和稅收金額這樣對嗎？3429.6=5716*0.6，那 無票支出1185還需要填哪里嗎？
郭老師
2022 05/09 16:15
你好，沒有關(guān)系的，你沒有盈利不影響
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他。
84785023
2022 05/09 16:26
那老師，我截圖上那么填對嗎？就繞不明白，5716中包含1185的無票支出了，我既在15行中填了總數(shù)5716，按照60%比列填寫稅收金額，那我還得在45行那里填寫1185調(diào)增，就不沖突嗎？如果其他無票支出，是不是也直接填在45行那里的其他？
郭老師
2022 05/09 16:28
那你直接別填寫45藍(lán)了，你這個調(diào)增的金額大于了45藍(lán)，相當(dāng)于你調(diào)增的全部都是沒有發(fā)票的。
84785023
2022 05/09 16:31
好咧，那如果其他的無票支出是不是也填45欄其他那里呢？
郭老師
2022 05/09 16:35
好在30欄里面填寫的。
84785023
2022 05/09 16:50
好的，謝謝老師，其實業(yè)務(wù)招待費，做賬的時候有一筆是入錯二級科目了，入到業(yè)務(wù)宣傳費去了，我在匯算清繳的時候直接把這筆入錯的金額加到業(yè)務(wù)招待費里面填表就可以了是吧？不需要再改賬了吧
郭老師
2022 05/09 16:52
可以的，可以這么做的。
84785023
2022 05/09 16:56
好咧，感謝老師，嗷嗷
郭老師
2022 05/09 16:58
不用客氣，工作愉快
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