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銷售做賬時是按開出的發(fā)票做，還是按送貨單？
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你好，是按發(fā)票來做的。
2022 05/09 14:41
84784998 
2022 05/09 15:11
但是當(dāng)月出的貨都是下月才開票的
李霞老師 
2022 05/09 15:17
你好，那你這樣的話，你就相當(dāng)于你要做無票收入了，那你這個月做了無票收入，下個月再開票，那你下個月還得再沖減無票收入。
84784998
2022 05/09 15:27
沖減要怎么操作?
李霞老師
2022 05/09 15:29
沖減的話，就是借主營業(yè)務(wù)收入，借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額，貸應(yīng)收賬款。
84784998
2022 05/09 16:04
是當(dāng)月按送貨單先做應(yīng)收，等下月開票了再按票沖減嗎？
李霞老師
2022 05/09 16:05
對的可以的這樣。祝您開心。
84784998
2022 05/09 16:22
按送貨單做的時候是不考慮稅的嗎，直接應(yīng)收就可以是嗎？
李霞老師
2022 05/09 16:35
您按送貨單送的話，您應(yīng)該是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入，貸貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額，這是確定無票收入。還有一種就是你給他送了貨以后，你先不確定收入，直接借銀行存款，貸預(yù)收賬款，后期開發(fā)票的時候再確定收入。
84784998
2022 05/09 16:43
還有個問題，采購材料的運費記哪個科目？
李霞老師
2022 05/09 16:43
如果是為了采購而發(fā)生的，一般記到原材料的成本里面。
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