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問題已解決
老師，計提每月物業(yè)費是數(shù)字是含稅金額還是不含稅，我們公司一般一個季度付一次物業(yè)費，列如，1月份會我會收到1-3月的物業(yè)費發(fā)票6萬，這個時候先做付款，借 其他應(yīng)付款-單位某物業(yè)公司 應(yīng)交稅~進項稅 貸 銀行存款，再去平攤到每月的物業(yè)費，1月 借管理費用 貸 其他應(yīng)付款~單位物業(yè)公司。還有一種4月份我沒有收到發(fā)票也沒有付款，那我4月份還需要計提物業(yè)費嗎， 計提的時候要做 借管理費用 應(yīng)交稅費。進項稅 貸:其他應(yīng)付款單位某物公司
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同學(xué)你好
對的
這個要做的
2022 05/09 14:51
84785004 
2022 05/09 14:59
老師 ?那如果是我們公司4月份先付的款 ?但是沒有收到發(fā)票時 ?我按照付了多少款就做多少這里的金額肯定是含稅借 其他應(yīng)付款貸銀行存款 那假如我 5月份才收到發(fā)票時 ?計提物業(yè)費 ?就要做 ?借管理費用 應(yīng)交稅進項稅 貸其他應(yīng)付款
84785004
2022 05/09 15:00
我這里拿捏不準什么時候做稅金
84785004
2022 05/09 15:00
有時候發(fā)票和付款申請一起來 ?有時候付款一個月后發(fā)票才過來
84785004
2022 05/09 15:04
前面遇到一次是付款申請和發(fā)票一起過來 ?我就做了 借其他應(yīng)付款（不含稅） 應(yīng)交稅費 貸銀行存款，然后按不含稅金額做計提 ?借 管理費用貸其他應(yīng)付款 ?。這次遇到先付款后給發(fā)票 ?這種情況 ? 借;其他應(yīng)付款（含稅）貸銀行，等收到發(fā)票 ?借 管理 應(yīng)交稅費 貸其他應(yīng)付款不知道這樣做有沒有問題
樸老師 
2022 05/09 15:12
同學(xué)你好
對的
這個沒問題
84785004
2022 05/09 15:13
好的 ?謝謝老師 ?每次遇到稅的問題我就有點繞不過來 ?擔(dān)心自己重復(fù)做稅金或者扣掉的
84785004
2022 05/09 15:13
或者漏掉了
樸老師
2022 05/09 15:21
你可以每次來問下看看
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