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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我去年的預(yù)付賬款里面有好多收不回發(fā)票的業(yè)務(wù)，匯算清繳我應(yīng)該怎么處理這些往來(lái)呢？
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你好 實(shí)收收到商品和服務(wù)了嗎? ?預(yù)付的什么錢(qián)?
2022 05/09 14:56
84784991 
2022 05/09 14:58
商品都收到了，房租也都交了，但是沒(méi)有發(fā)票
玲老師 
2022 05/09 15:03
你好 正常入賬， 填寫(xiě)報(bào)表的扣除類(lèi)的其他里?
84784991
2022 05/09 15:07
去年已經(jīng)封賬了，我是今年1月接的，他預(yù)提了一步分虛的成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，其他應(yīng)付賬款——預(yù)提成本；我可以直接調(diào)，借：其他應(yīng)付賬款——預(yù)提成本，貸：預(yù)付賬款——供應(yīng)商/房租嗎？
玲老師
2022 05/09 15:15
你好? 是的這樣是可以的??
84784991
2022 05/09 15:27
匯算清繳扣出類(lèi)其他，我直接調(diào)增嗎？如果有的有發(fā)票了，分錄我也可以這么做嗎？匯算清繳是不是就不用調(diào)了？
玲老師
2022 05/09 15:33
你好? 有發(fā)票的不調(diào)整的 調(diào)整沒(méi)發(fā)票的 不做分錄??
84784991
2022 05/09 15:34
調(diào)整沒(méi)發(fā)發(fā)票，不做分錄是什么意思？
玲老師
2022 05/09 15:46
你好?沒(méi)發(fā)發(fā)票，不做分錄 調(diào)整，做納稅調(diào)整?
84784991
2022 05/09 15:49
沒(méi)發(fā)票的，我不是需要做這個(gè)分錄嗎？借：其他應(yīng)付賬款——預(yù)提成本，貸：預(yù)付賬款——供應(yīng)商/房租嗎？（摘要怎么寫(xiě)？）
玲老師
2022 05/09 16:01
你好?
去年已經(jīng)封賬了，我是今年1月接的，他預(yù)提了一步分虛的成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，其他應(yīng)付賬款——預(yù)提成本；? 沒(méi)回來(lái)發(fā)票，不用調(diào)整賬，直接納稅調(diào)整就好了?
84784991
2022 05/09 16:09
我現(xiàn)在賬上有許多的預(yù)付賬款——供應(yīng)商/房租掛著呢，我需要沖掉啊，但是我沒(méi)有發(fā)票啊，之前沒(méi)有預(yù)提成本的
玲老師
2022 05/09 16:16
你好 實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生只差沒(méi)有發(fā)生就正常記成本費(fèi)用里??
84784991
2022 05/09 16:18
那會(huì)計(jì)分錄我做：借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)；貸，預(yù)付賬款，這部分沒(méi)有沒(méi)有發(fā)票的，匯算清繳是不是不用調(diào)整這部分了
玲老師
2022 05/09 16:24
你好? 是的 沒(méi)有發(fā)票的要調(diào)整的??
84784991
2022 05/09 16:27
沒(méi)有發(fā)票，我做到今年，去年我也沒(méi)有做到費(fèi)用里啊，怎么調(diào)整啊
玲老師
2022 05/09 16:41
你好? 匯算時(shí)填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類(lèi)的其他里?
84784991
2022 05/09 16:42
這些預(yù)付賬款，是遺留好幾年的了，我在今年匯算清繳清理了，有問(wèn)題嗎
玲老師
2022 05/09 16:52
你好 建議先和你稅局溝通一下再處理??
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