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老師年度匯算清繳公司凈利潤(rùn)12萬，前期季度按時(shí)繳納企業(yè)所得稅，匯算清繳也需要繳納稅款嗎？
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你好，匯算清繳的時(shí)候，有做納稅調(diào)增處理嗎？
2022 05/09 19:48
84784994 
2022 05/09 19:51
納稅調(diào)整處理怎么做的老師，我沒做過
鄒老師 
2022 05/09 19:52
你好，比如有業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，就需要做相應(yīng)的納稅調(diào)增處理
比如發(fā)生了滯納金支出，就需要做納稅調(diào)增處理
84784994
2022 05/09 20:02
這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，滯納金支出做納稅調(diào)整處理應(yīng)該按照賬套里面相應(yīng)的科目數(shù)據(jù)來處理嗎老師，還有以前季度繳納的企業(yè)所得稅呢，這個(gè)也需要納稅調(diào)整處理嗎
鄒老師
2022 05/09 20:02
你好
業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，滯納金支出做納稅調(diào)整處理，是應(yīng)該按照賬套里面相應(yīng)的科目數(shù)據(jù)來處理
以前季度繳納的企業(yè)所得稅，這個(gè)不需要調(diào)整啊?
84784994
2022 05/09 20:06
這個(gè)納稅調(diào)整有什么好處老師，我不太清楚這個(gè)，請(qǐng)幫我解釋一下。
鄒老師
2022 05/09 20:06
你好，談不上有什么好處，稅法規(guī)定而已?
84784994
2022 05/09 20:09
我剛不做調(diào)整之前凈利潤(rùn)12萬凈利潤(rùn)需要補(bǔ)交2萬多企業(yè)所得稅，調(diào)整之后沒有補(bǔ)交的稅費(fèi)，這個(gè)不太理解。
鄒老師
2022 05/09 20:11
你好，能把你單位是如何調(diào)增的提供一下圖片嗎?
84784994
2022 05/09 20:18
沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出了，滯納金也沒有了，只做了職工薪酬調(diào)整。
鄒老師
2022 05/09 20:24
請(qǐng)看你前后描述，我該相信哪個(gè)呢
84784994
2022 05/09 20:28
我剛查看賬套沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和滯納金余額了，所以沒填了，沒錯(cuò)吧老師
鄒老師
2022 05/09 20:28
你好，既然沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和滯納金的調(diào)增，沒有其他調(diào)增事項(xiàng)，當(dāng)然不需要補(bǔ)稅啊?
84784994
2022 05/09 20:49
好的，老師，謝謝指教
鄒老師
2022 05/09 20:49
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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