免費(fèi)問答

一般情況下是，月末把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，有上期留底稅額的時(shí)候，就是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額在借方

沒有呀轉(zhuǎn)到未交增值稅

我是剛來的公司，留抵稅我還是在增值稅申報(bào)表查到的。

我這個(gè)月不用繳稅呀？所以不會(huì)這筆分錄

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款

可以套入我那個(gè)金額嗎？我看不懂

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅8000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額8000 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額14000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅14000 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額6600加8000-14000=600，在借方, 代表留抵,不用再做賬;

我21年的發(fā)票沒做進(jìn)賬套，要抵扣進(jìn)項(xiàng)，我要抵扣去年的發(fā)票我該怎么入賬？怎么做分錄？因?yàn)樗皇钱?dāng)前的購(gòu)入

那您補(bǔ)入賬，也只能做在當(dāng)月，涉及損益類科目的，需要通過以前年度損益調(diào)整科目

我購(gòu)入原材料按就原材料嗎？管理費(fèi)用銷售費(fèi)通過以前損益調(diào)整。

您好，是的，是這樣的

我今年就按實(shí)際入賬了？

您好，是的，是這樣的