問(wèn)題已解決

老師，我們2021年計(jì)提工資3000萬(wàn)，2022年1月份補(bǔ)計(jì)提了2021年12月份工資2萬(wàn)元，截止現(xiàn)在3002萬(wàn)的工資都發(fā)放了，那匯算清繳賬載金額，稅收金額怎么填寫(xiě)啊

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/09 22:54
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，補(bǔ)計(jì)提的分錄麻煩發(fā)下
2022 05/09 22:55
84785008
2022 05/09 23:01
2022年1月做的，借：管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬
小林老師
2022 05/09 23:06
您好，22年分錄錯(cuò)誤，是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，
84785008
2022 05/09 23:07
那我以前年度損益調(diào)整怎么沖平？發(fā)放嗎
小林老師
2022 05/09 23:08
您好，借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
84785008
2022 05/09 23:13
那這樣的話，我2022年報(bào)表本年的勾稽關(guān)系是不是對(duì)不上了
小林老師
2022 05/09 23:24
您好，對(duì)不上也是沒(méi)問(wèn)題
84785008
2022 05/09 23:25
那我這個(gè)職工薪酬，匯算清繳按照多少金額報(bào)，賬載金額和稅收金額都填多少
小林老師
2022 05/09 23:26
您好，分錄是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，賬載和稅收3002
84785008
2022 05/09 23:34
好的，謝謝
小林老師
2022 05/09 23:47
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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