問題已解決

老師你好，我去年有一張己經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)局查出來對(duì)方己經(jīng)作廢了，現(xiàn)要補(bǔ)交稅款，扣款時(shí)分錄怎么做？

84784983| 提問時(shí)間：2022 05/10 07:17
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸：銀行存款
2022 05/10 07:22
84784983
2022 05/10 08:42
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么去轉(zhuǎn)平，留抵什么的都沒余額了
王超老師
2022 05/10 09:06
這個(gè)要看你是什么原因的，比如是業(yè)務(wù)招待費(fèi)，那么就轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用---業(yè)務(wù)招待費(fèi)
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