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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我今年第一次做匯算清繳，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)公司賬，主要調(diào)整哪些？如資產(chǎn)折舊這張調(diào)整表我怎么知道以前會(huì)計(jì)都調(diào)整了哪些，我今年做匯算接著她去年的填寫(xiě)??？謝謝
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你好； 你 要延續(xù) 21年做賬的情況去報(bào)的； 他怎么做的怎么報(bào) 匯算即可 ； 你只能去翻帳了。 如果你不清楚的話
2022 05/10 11:14
84784995 
2022 05/10 11:25
而且以前還是手工帳，我去年8月份才建的電子賬，這樣是不是匯算帶來(lái)很大的麻煩
meizi老師 
2022 05/10 11:31
?你好；? 是的。相對(duì)就很麻煩的? ??
84784995
2022 05/10 12:48
老師，匯算清繳應(yīng)付職工薪酬那張表賬載金額是看應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目貸方發(fā)生額，實(shí)際金額是借方發(fā)生額對(duì)嗎？還是說(shuō)看應(yīng)付職工薪酬明細(xì)應(yīng)付工資科目呢？
meizi老師
2022 05/10 12:54
?你好；? 是的。? ??應(yīng)付職工薪酬那張表賬載金額是看應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目貸方發(fā)生額，實(shí)際金額是應(yīng)付職工薪酬-工資的? ?借方發(fā)生額（看你實(shí)際支付的金額? ?）? ?；
84784995
2022 05/10 12:58
為啥賬載金額和實(shí)際發(fā)生額不都是一級(jí)科目呢？您的意思是賬載金額就看應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目，實(shí)際發(fā)生額看明細(xì)工資科目了嗎？
meizi老師
2022 05/10 13:00
?你好 ；? ? ?都是應(yīng)付職工薪酬-工資? ? ?你要寫(xiě) 工資薪金欄次的話? ； 看具體明細(xì) ；? 人家是明細(xì)表；? 你肯定是看 明細(xì)科目 。不是看一級(jí)科目 。你應(yīng)付職工薪酬科目下面那么多明細(xì)的哦 ；? ??
84784995
2022 05/10 13:48
嗯，老師，職工薪酬調(diào)整表里"各類基本社會(huì)保障性繳款"指的就是五險(xiǎn)單位承擔(dān)部分嗎？老師，我從哪里看比較準(zhǔn)？
meizi老師
2022 05/10 13:59
你好；是的。寫(xiě) 你單位部分 ；看你應(yīng)付職工薪酬-? 社保? ?貸方金額? ?
84784995
2022 05/10 14:17
老師，去年的以前會(huì)計(jì)單位社保部分都沒(méi)計(jì)提，繳納時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用-社保費(fèi)里了，我只能看管理費(fèi)用-社保費(fèi)借方了可以嗎？
meizi老師
2022 05/10 14:18
?你好 ；? 是的。 就看借方費(fèi)用科目即可。 是的? ?
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